Ljubljana, avgust september 2020
ZGODOVINA RAZLIČIC
Različica | Datum zadnje spremembe | Opombe |
1.0 | 25. 3. 2016 | Začetna verzija dokumenta |
1.1 | 5. 8. 2016 | Dopolnitev začetne verzije dokumenta |
1.2 | 28. 9. 2016 | Dopolnitev začetne verzije dokumenta |
1.3 | 1. 12. 2016 | Dopolnitev začetne verzije dokumenta |
1.4 | 20. 3. 2017 | Dopolnitev začetne verzije dokumenta |
1.5 | 30. 3. 2017 | Dopolnitev začetne verzije dokumenta |
1.6 | 7. 4. 2017 | Dopolnitev začetne verzije dokumenta |
1.7 | 14. 4. 2017 | Dopolnitev začetne verzije dokumenta |
1.8 | 27. 4. 2017 | Dopolnitev začetne verzije dokumenta |
1.9 | 31. 5. 2017 | Dopolnitev začetne verzije dokumenta |
1.9.1 | 8. 6. 2017 | Dopolnitev začetne verzije dokumenta s pripombami naročnika |
2.0 | 9. 6. 2017 | Čistopis priročnika |
2.0.1 | 28. 6. 2017 | Posodobitev priročnika z Vloga za odločitev o podpori |
2.0.2 | 4. 7. 2017 | Posodobitev priročnika z Upravičenec pravne podlage in Dodajanja dokumentov v IS e-MA |
2.0.3 | 3. 8. 2017 | Posodobitev priročnika s Konzorcijsko strukturo |
2.0.4 | 3.10.2017 | Posodobitev priročnika s Konzorcijskimi pogodbami |
2.0.5 | 11.10.2017 | Posodobitev priročnika z Vsebinsko poročilo – 1. povzetek izvajanja operacije po aktivnostih in vrsta listine dobropis |
3.0 | 16.3.2018 | Popolna posodobitev priročnika glede na verzijo aplikacije 1.9.14 |
3.1 | 28.6.2018 | Posodobitev priročnika glede na verzijo aplikacije 1.10.1, glavne spremembe: |
3.2 | 20.7.2018 | Spremembe kontrole in potrjevanje odredb v okviru izvedbe kontrole AP |
3.3 | 17.6.2019 | Posodobitve z nadgradnjami od avgust 2018 do april 2019, posodobitev poglavja operacije, dodano poglavje statusi operacije, dodano poglavje sistemske kontrole ob prehodu V izvrševanje, dodano poglavje kopiranje ZzI, posodobljeni poglavji Preverjanje na kraju samem in Upravljanja preverjanja, posodobljen opis pri negativnih zahtevkih za izplačilo, dodano poglavje Analiza tveganj. |
4.0 | 28.11.2019 | Posodobitve z nadgradnjami od april 2019 do oktober 2019, vključitev navodil za: pro rata, vstopno stran e-MA, negativni ZzI, zavrnitev že odobrenega ZzI, finančno vrzel, JZP, prilagoditev opisa vnosa/postopkov vnosu podatkov v e-MA. |
| 22.04.2020 | Dodano navodilo za pripravo ZzI za račune, ki so bili plačani v MFERAC iz integralnih postavk | |
| 28.5.2020 | Posodobitev posameznih vsebin - uskladitev z delovanjem aplikacije ter dodani točki 9.4.3 in 9.4.4 (negativni ZzI in vračilo pavšala oz. ZzIA) | |
| 12.06.2020 | Posodobitev zaslonskih slik in vsebine po posameznih točkah ter vzpostava novega številčenja slik | |
| 08.07.2020 | Dopolnitev točke 9.2 - zapiranje ZzIP v primeru državnih pomoči (DP) in brez DP | |
| 03.08.2020 | Dopolnitve v točkah 6.1.3 (opredelitev aktivnega upravičenca) in 9.4.3 (preimenovanje polj) po nadgradnji z dne 3.8.2020. | |
| 07.09.2020 | Dopolnitev z navodili za ničelni ZZI in ničelni ZzIF (9.5.1 in 9.5.2) |
Opomba: Različice od 1.0 do vključno 2.0.5 je izdelalo podjetje IPMIT d.o.o., Ljubljana.
...
1. NALOGE UPORABNIKOV
2. PRIJAVA V APLIKACIJO e-MA
2.1 Vstopna stran e-MA
2.2 Obveščanje uporabnikov
2.3 Dostop do podpore uporabnikom
3. PREDSTAVITEV UPORABNIŠKEGA VMESNIKA APLIKACIJE E-MA
4. DODAJANJE DOKUMENTOV V APLIKACIJO E-MA
5. VLOGA ZA ODLOČITEV O PODPORI
5.1 Vloga NPO - vnos oziroma dodajanje nove vloge
5.1.1 Vnos osnovnih podatkov Vloge NPO in posebnosti pri vnosu
5.1.1.1 Posebnosti pri vnosu vloge vrste Velik projekt
5.1.1.2 Posebnosti pri vnosu vloge vrste CTN
5.1.1.3 Posebnosti pri vnosu vloge, kjer nastopa nosilni posredniški organ
5.1.2 Identifikacija
5.1.3 Skupni stroški, analiza stroškov in koristi
5.1.4 Aktivnost in plan stroškov
5.1.5 Finančni načrt
5.1.6 Kategorizacija
5.1.7 Kazalniki
5.1.7.1 Spremljanje kazalnikov o udeležencih na skladih ESS in YEI (Priloga 1 in 2)
5.2 Vloga JR/JP - vnos oziroma dodajanje nove vloge
5.2.1 Vnos osnovnih podatkov Vloge JR/JP
5.2.2 Identifikacija
5.2.3 Upravičeni stroški
5.2.4 Finančni načrt
5.2.5 Kategorizacija
5.2.6 Kazalniki
5.2.6.1 Spremljanje kazalnikov o udeležencih na skladih ESS in YEI (Priloga 1 in 2)
5.3 Menjava statusa vloge NPO oziroma vloge JR/JP
5.3.1 Pregled vloge s strani OU – vrnitev v dopolnitev
5.3.2 Pregled vloge s strani OU – potrditev oz. zavrnitev vloge
5.4 Seznam vlog in urejanje vloge po potrditvi
5.4.1 Seznam oziroma pregled vnesenih vlog
5.4.2 Urejanje oziroma verzioniranje že potrjene vloge
5.4.3 Pregled verzionirane vloge s strani OU
5.4.4 Pregled podatkov posameznih verzij vloge
6. OPERACIJA
6.1. Vnos oziroma dodajanje nove operacije
6.1.1 Vnos osnovnih podatkov Osnovni podatki operacije
6.1.2 Pogodbe
6.1.3 Upravičenci
6.1.4 Postopki izbire izvajalca in zaposlenih
6.1.5 Finančni načrt
6.1.6 Skupni stroški, analiza stroškov in koristi
6.1.7 Aktivnost in plan stroškov
6.1.8 Kategorizacija
6.1.9 Kazalniki
6.2. Menjava statusa operacije
6.2.1 Menjava statusa operacije V izvrševanju
6.2.2 Sistemske kontrole ob menjavi statusa
6.3. Pregled in urejanje operacije
6.3.1 Pregled podatkov na obstoječi operaciji
6.3.2 Urejanje operacije – status V dopolnitvi
6.4 Posebnosti pri vnosu in urejanju podatkov s konzorcijsko strukturo izvajanja
7. POROČANJE O UDELEŽENCIH ESS IN YEI
7.1 Dinamika poročanja o udeležencih po letih
7.2 Statusi poročanja o udeležencih
7 .3 Uporabniki in pravice za spremembe statusov
7.4 Kontrola datumov – omejitev vnosa in spremembe statusov
7.5 Način poročanja - individualno/ agregirano
7.5.1 Individualni način poročanja
7.5.2 Agregiran način poročanja
8. LISTINE
8.1 Vnos listine
8.2 Vnos plačila listine
8.3 Vključenost listine v ZzI
8.4 Pregled listin
9. ZAHTEVKI ZA IZPLAČILO (ZzI)
9.1 Vnos oziroma dodajanje novega ZzI
9.1.1 Vnos oz. dodajanje prijav na ZzI
9.1.2 Vnos dosežene vrednosti kazalnikov učinka
9.1.3 Vnos dosežene vrednosti specifičnih kazalnikov učinka
9.1.4 Povzetek izvajanja operacije po aktivnostih
9.1.5 Izpisi
9.1.6 Priloge
9.1.7 Odredbe
9.1.8 Obvestila CA
9.1.9 Preverjanje podatkov na ZzI
9.2 Vnos ZzIP
9.3 Vnos ZzIA
9.4 Negativni ZzI
9.4.1 Negativni ZzI, kjer terjatve še niso vzpostavljene
9.4.2 Negativni ZzI, kjer so terjatve že vzpostavljene
9.4.3 Negativni ZzI in vračilo pavšala
9.4.4 Negativni ZzI - vračilo ZzIA
9.5 Vnos ničelnega ZzI in ničelnega ZzIF
9.5.1 Vnos ničelnega ZzI
9.5.2 Vnos ničelnega ZzIF
9.6 Oddaja ZzI
9.56.1 Pogoji za oddajo ZzI
9.56.2 Oddaja ZzI in elektronski podpis
9.6 7 Seznam in urejanje ZzI
9.67.1 Urejanje ZzI – status V pripravi
9.67.2 ZzI - V dopolnitvi
9.67.3 ZzI - Zavrnjen
9.7 8 Kopiranje ZzI
9.78.1 Urejanje prijave plačila listine na kopiranem ZzI
9.78.2 Urejanje listine
9.8 9 ZzI v primeru NPU=U
9.89.1 Vnos/ urejanje ZzI za odredbe, ki še niso plačane
9.89.2 Vnos/ urejanje ZzI za že plačane listine v MFERAC
9.89.3 Vnos/ urejanje ZzI za izplačilo plač (TP in NPU=U)
9.9 19 ZzI za Finančne instrumente
9.10 11 Priprava ZzI za račune, ki so bili plačani v MFERAC iz integralnih postavk
10. JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO
11. REVIZIJE
12. ČETRTLETNA POROČILA - NEPRAVILNOSTI
13. PREVERJANJE NA KRAJU SAMEM
14. KONTROLA (UPRAVLJALNA PREVERJANJA)
14.1 Kontrola - AP (Administrativno preverjanje)
14.1.1 Seznam ZzI in prikaz možnih dostopov do dokumentov
14.1.2 Izbor ZzI za izvedbo AP
14.1.3 Pregled možnih statusov ZzI in stanj kontrole AP
14.1.4 Pregled listin in prilog za izvedbo preverjanja
14.1.5 Izvajanje preverjanja in beleženje ugotovitev
14.1.6 Dopolnjevanje ZzI
14.1.7 Odziv upravičenca in odziv kontrolorja na dopolnitve
14.1.8 Zavrnitev ZzI
14.1.9 Odobritev ZzI, priprava in odobritev odredb
14.1.10 Zaključek AP
14.1.11 Zaključek AP - IZJEME
14.1.12 Zavihek Operacija
14.1.13 Zavihek Odredba
14.2 Kontrola – PKS (Preverjanje na kraju samem)
14.2.1 Seznanitev z operacijo - prikaz možnih dostopov do dokumentov
14.2.2 Vnos nove kontrole
14.2.3 Kreiranje PKS vzorca z izborom listin iz Seznama listin
14.2.4 Pregled izbranih listin in prilog za izvedbo preverjanja
14.2.5 Izvajanje preverjanja in beleženje ugotovitev
14.2.6 Dodajanje poročil in kontrolnih listov
14.2.7 Zavihek »Operacija«
14.2.8 Sprememba statusa kontrole v »Zaključena« in pregled kontrol
14.3 Kontrola prenesenih nalog (KPN)
14.3.1 Vnos nove kontrole
14.3.2 Vnos podatkov o začasnem poročilu
14.3.3 Vnos podatkov o končnem poročilu
14.3.4 Dodajanje ostalih dokumentov in opomb
14.3.5 Sprememba statusa kontrole v »Zaključena« in spremljanje
14.3.6 Seznam oziroma pregled vnesenih kontrol KPN
15. ANALIZA TVEGANJA (AT)
15.1 Vnov nove analize tveganja in urejanje
15.2 Izbor in urejanje dejavnikov tveganja
15.3 Pregled vzorca operacij
15.4 Pregled seznama vseh operacij in spreminjanje vzorca
15.5 Statistika vzorca in zaključek AT
16. SISTEMSKA KOREKCIJA
16.1 Vnos, urejanje ali pregled sistemskih korekcij
16.2 Vnos, urejanje ali pregled seznama pod-ravni sistemske korekcije
16.3 Potrjevanje sistemske korekcije
16.4 Pregled zahtevkov za sistemsko korekcijo
...