14.2.5 Izvajanje preverjanja in beleženje ugotovitev
Kontrolor pri izvajanju preverjanja na kraju samem izpolnjuje kontrolni list, kontrolni list ni digitaliziran.
Preverjanje na kraju samem se izvede skladno z navodili glede vsebinskega izvajanja upravljalnih preverjanj.
Kontrolor nepravilnosti, ki jih ugotovi na posamezni listini iz vzorca, zabeleži tudi v e-MA, in sicer v zavihku
"Pregled listin". Kontrolor v zgornjem seznamu zaslona (vzorec) izbere ustrezno vrstico z navedbo listine,
na katero se nanaša nepravilnost, in doda ugotovitev s klikom na gumb »Dodaj«,
Slika 14.2.5-1: Vnos ugotovitev na posamezno listino
Po kliku na gumb »Dodaj« se odpre okno z vnosno masko. Kontrolor vnese podatke o ugotovitvi v vnosna
polja (vsi podatki so obvezni):
- »Opis« (kontrolor na kratko vsebinsko opiše nepravilnost)
- »Vrsta nepravilnosti« (kontrolor ima možnost izbire med Posamezna in Sistemska, privzeto se napolni
s Posamezna) - »Opredelitev nepravilnosti« (kontrolor ima možnost izbire med ponujenimi možnostmi iz šifranta
nepravilnosti, ki izhaja iz tipologije odkritih napak iz Smernic EK o pripravi izjave o upravljanju in letnega
povzetka) - »Opred. nepr. podvrsta« (vnosno polje se pojavi, če kontrolor v polju »Opredelitev nepravilnosti« izbere
možnost Ostalo, kontrolor ima možnost izbire med dodatnimi tipi nepravilnosti) - »Vir ugotovitve« (kontrolor ima možnost izbire med ponujenimi možnostmi iz šifranta, privzeto se napolni
z Listina) - »Ocenjena vrednost neup. izdatka« (kontrolor vnese ocenjeno vrednost neupravičenega izdatka, privzeta
vrednost je 0 EUR)
Vnos ugotovitve se potrdi s klikom na gumb »Potrdi«.
V seznamu lahko uporabnik posamezno ugotovitev:
- Ureja s klikom na ikono ,
- Briše s klikom na ikono ,
- Izvozi v izbrani format s klikom na ikono .
Slika 14.2.5-2: Opredelitev ugotovitve
V zavihku "Ugotovitve PKS" so prikazane vse ugotovitve, ki jih je kontrolor vnesel v zavihku "Pregled
listin". Kontrolor lahko seznam ugotovitev izvozi v izbrani format s klikom na ikono .
Kontrolor lahko posamezno prijavo plačila listine, ki je vključena v vzorec, označi kot Pregledana s klikom
v prazno polje v stolpcu Pregledana. Prikaže se kljukica , gre za pomoč kontrolorju
pri označevanju pregledanih listin. Kontrolor lahko vnaša in ureja ugotovitve dokler kontrola ni zaključena.
Slika 14.2.5-3: Pregled vseh ugotovitev pri PKS