Organ upravljanja na podlagi analize tveganja pripravi seznam operacij oziroma načrt izvedbe
preverjanj na kraju samem za posredniške organe in organ upravljanja.
V rubriki je možen naslednji nabor nalog:
- Vnos nove analize tveganja in urejanje
- Izbor in urejanje dejavnikov tveganja
- Pregled vzorca operacij
- Pregled seznama vseh operacij in spreminjanje vzorca
- Statistika vzorca in zaključek AT.
Potrebne pravice za vnos in urejanje:
- vloga uporabnika – kontrola AT.
Pomembno za izvedbo funkcionalnosti:
Minimalna pogoja, ki morata biti izpolnjena, da se AT lahko kreira, oziroma da se posamezno
operacijo zajame v AT, sta:
- operacija mora imeti v obračunskem obdobju, za katerega se pripravlja AT, vsaj en ZzI v
statusu Plačan ali višjem (ne upošteva se ZzI v statusu CA izključitev ali CA vrnitev na PO,
ne upošteva se ZzIA, ZzIP, negativnih ZzI in ZzIK), - operacija mora biti vsaj enkrat v statusu V izvrševanju.