15. ANALIZA TVEGANJA (AT)


Organ upravljanja na podlagi analize tveganja pripravi seznam operacij oziroma načrt izvedbe
preverjanj na kraju samem za posredniške organe in organ upravljanja.
V rubriki je možen naslednji nabor nalog:

  • Vnos nove analize tveganja in urejanje
  • Izbor in urejanje dejavnikov tveganja
  • Pregled vzorca operacij
  • Pregled seznama vseh operacij in spreminjanje vzorca
  • Statistika vzorca in zaključek AT.

Potrebne pravice za vnos in urejanje:

  • vloga uporabnika – kontrola AT.

Pomembno za izvedbo funkcionalnosti:
Minimalna pogoja, ki morata biti izpolnjena, da se AT lahko kreira, oziroma da se posamezno
operacijo zajame v AT, sta:

  • operacija mora imeti v obračunskem obdobju, za katerega se pripravlja AT, vsaj en ZzI v
    statusu Plačan ali višjem (ne upošteva se ZzI v statusu CA izključitev ali CA vrnitev na PO,
    ne upošteva se ZzIA, ZzIP, negativnih ZzI in ZzIK),
  • operacija mora biti vsaj enkrat v statusu V izvrševanju.