IS e-MA2: Uporabniška dokumentacija

V primeru, da je več upravičencev na operaciji mora imeti uporabnik dodeljeno uporabniško skupino “Upravičenec (prejemnik) ali “Upravičenec” do svoje sofinancerske pogodbe. Če podatek ni vpisan, bo uporabnik prejemal vsa sistemska obvestila vezane na operacijo/upravičence.

Ne. Če imate več datotek je priporočljivo pripraviti paket/.zip datoteko. Sicer pa so dovoljeni formati prilog sledeči: pdf, jpg, tif , doc , docx, xls, xlsx , pps , ppsx, ppt, pptx, mp3, rar, zip, mp4.

Zaokroževanje je matematično na 3. decimalnem mestu (do 5 navzdol, nad 5 navzgor). EU del na ZzI-ju se računa na posamezen strošek in se nato sešteje.

V e-MA2 je največja dovoljena velikost priloge 50MB. V primeru, da presegate dovoljeno velikost vam kot rešitev predlagamo, da ZIP datoteke uredite tako, da posamezna ne bo presegla 50MB.

Vrsta kontrol:

• sporočilo ( )

• opozorilo ( )

• blokada ( ) 

Če se prikaže kontrola tipa sporočilo ( ) lahko nadaljujete s procesom, gre zgolj za obvestilo.

Če se prikaže kontrola tipa opozorilo( ):

• Kliknite na gumb Zadnja izvedba kontrole in vpišite opombo.

• Ob naslednjem prehodu se bo kontrola ponovno prikazala, vendar boste lahko, ker bo opomba že vpisana, kliknili Prezri in s tem uspešno izvedli spremembo statusa.

Če se prikaže kontrola tipa blokada( ):

1. Kontrolo je potrebno odpraviti, da boste lahko nadaljevali s procesom.

Testno okolje je namenjeno vsem, ki jih uporaba sistema zanima. Dostop je omogočen s kvalificiranim digitalnim certifikatom. O načinu dostopa smo že govorili na predstavitvah e-MA2 posredniškim telesom, kjer je bil posredovan tudi URL testnega okolja. Če posredniška telesa to informacijo delijo naprej, lahko testno okolje uporabljajo tudi upravičenci.

Tudi šolsko okolje je dostopno vsem uporabnikom s kvalificiranim digitalnim certifikatom. Podatki v šolskem okolju so anonimizirani, uporabniški profil pa se ob prijavi samodejno posodobi s podatki iz certifikata. Šolsko okolje deluje izključno znotraj omrežja HKOM in nima zunanjega dostopa.

Med osnovne podatke v profilu uporabnika se v IS e-MA2 iz uporabljenega digitalnega certifikata prenesejo podatki: ime, priimek in elektronski naslov. Teh podatkov se ne da spreminjati. Če ste prijavljeni z digitalnim certifikatom, ki vsebuje privatni elektronski naslov boste v primeru vklopljenih obvestil, le-ta prejemali na privatni elektronski naslov.

Pred prvo prijavo v IS e-MA2 je potrebno pridobiti digitalni certifikat. Drugi korak pred prvo prijavo je registracija uporabniškega profila v storitvi za spletno prijavo in e-podpis (SIPASS - https://sicas.gov.si/IdP-RM-Front/register/start.htm). Naslednji korak je prijava v IS e-MA2 na naslovu ema2.gov.si za upravičence in ema2.sigov.si za NPU. Vlogo za ureditev dostopnih pravic se uredi v aplikaciji IS e-MA2. Povezava do navodil za ureditev dostopnih pravic so na voljo na sledeči povezavi: (https://podpora-ema.atlassian.net/wiki/spaces/IEN/pages/47775791)

Drugi korak pred prvo prijavo je registracija uporabniškega profila v storitvi za spletno prijavo in e-podpis (SIPASS - https://sicas.gov.si/IdP-RM-Front/register/start.htm). V kolikor želite spremeniti ali dodati elektronski naslov v SI-PASS si oglejte navodila na sledeči povezavi (https://www.si-trust.gov.si/sl/podpora-uporabnikom/navodila-in-napotki/dodajanje-elektronskega-naslova-v-si-pass/ ). Za več vprašanj ali pomoč pa se lahko obrnete na Ministrstvo za digitalno preobrazbo (MDP), ki pomoč uporabnikom nudi preko Enotnega kontaktnega centra (EKC) na telefonski številki: 080 2002.

E-naslov se prenese iz digitalnega potrdila. Menjate ga lahko na spletni strani SI-PASS, kjer izberete opcijo “Dodaj e-naslov”, prav tako tam opredelite e-naslov za obveščanje. Če boste potrebovali pomoč se lahko obrnete na Ministrstvo za digitalno preobrazbo (MDP), ki pomoč uporabnikom nudi preko Enotnega kontaktnega centra (EKC) na telefonski številki: 080 2002.

Uporabniška pravica "Upravičenec" je namenjena upravičencu, ki ni prejemnik sredstev in ne kreira ali oddaja ZzI-jev. Načeloma so to konzorcijski partnerji, ki na ZzI prijavljajo svoje listine.

Uporabniška pravica "Upravičenec (prejemnik sredstev) je namenjen upravičencu, ki je vodilni in kreira ZzI in ga odda ter neposredno prejme izplačilo s strani posredniškega telesa.

V primeru konzorcijske strukture, ko vodilni partner “Upravičenec (prejemnik)” vnaša prijave stroškov na ZzI za preostale konzorcijske partnerje, je potrebno si dodeliti uporabniško pravico “Upravičenec” samo do operacije, brez podatka o pogodbi in davčni številki.

V primeru, da bi vodilni partner “Upravičenec (prejemnik)” vnašal prijave stroškov na ZzI samo za enega konzorcijskega partnerja, je potrebno si dodeliti uporabniško pravico “Upravičenec” do operacije, izbrati pogodbo ter vpisati davčno številko konzorcijskega partnerja.

V primeru, da je več upravičenec na operaciji mora imeti uporabnik dodeljeno uporabniško pravico »Upravičenec (prejemnik) ali upravičenec« do svoje pogodbe. Če tega podatka nima, bo prejemal vsa sistemska obvestila vezane na operacijo/upravičence.

Za kreiranje vloge morate imeti pravico posredniško telo (PT), ki pa ne sme biti omejena na vlogo ali operacijo.

Za pridobitev je potrebno kreirati vlogo, kjer se kot potrjevalca izbere OU, nato pa v nadaljevanju izberete uporabniško skupino Pregledovalec OU. Vlogo za dodelitev pravic s to uporabniško skupino potrdimo pri nas, na MKRR.

Postopek odobritve dostopnih pravic poteka po vnaprej določeni hierarhiji. Vlogo za dostop prejme potrjevalec, potrjevanje pa običajno poteka v naslednjem vrstnem redu: skrbnik pogodbe, koordinator (PO) in nato koordinator organizacijske enote (OU).

Vsako ministrstvo ima določenega koordinatorja, ki je pristojen za potrjevanje dostopov v okviru svoje organizacije. Priporočamo, da se za nadaljnje usklajevanje obrnete neposredno na pristojno osebo znotraj vašega ministrstva, saj vam bo lahko najhitreje pomagala pri preverjanju statusa potrditve dostopa in nadaljnjih korakih.

Uporabnik prejme sporočilo na e-naslov (če ima označeno prejemanje na e-naslov) in v poštni predal aplikacije. Skrbnik pogodbe oddane vloge najde tudi na strani “Uporabniki” /"Vloge za ureditev pravic upravičencem.

V sistemu eMA2 so v seznamu »Operacija« prikazane samo tiste operacije posameznega posredniškega telesa (PT), ki so bile vsaj enkrat v statusu V izvrševanju

Za urejanje pravil vnosa stroška ne smete imeti nobenega podatka zapisanega v tabeli »načrt stroškov«. Uredite po postopku, in sicer pobrišete načrt stroškov, popravite v razdelku pravila za vnos stroškov polje »oblika POS« in nato ponovno vnesete načrt stroškov kakršen je bil.

Dokazilo o prenakazilu partnerjem se vnese na ZzI v sklopu podatkov v stranskem navigacijskem meniju “Priloge”, in sicer ko je ZZI v statusu “V dopolnitvi plačil”.

Ko imamo izdane sklepe o izboru prijavitelja in kreirane številke operacij.

Vnese se številka s katero je zaveden/označen razpis na PT (načeloma spisovna številka Krpana)..

Odvisno od tega kako je določeno v pogodbi o sofinanciranju. Najbolje je, če se obrnete na skrbnika operacije. Več o upravičenih in neupravičenih stroških najdete v navodilih organa upravljanja na povezavi: https://evropskasredstva.si/app/uploads/2023/10/NUS_2021-2027_verzija_1-1.pdf

Izdelate novo verzijo s klikom na gumb »Postopki« in izberete možnost »Izdelaj novo verzijo«. Operacijo se prestavi v status »V dopolnitvi«.

• Ko je operacija enkrat že izdelana, podatkov upravičenca (prejemnika) na JR ni več možno urejati.

• Če je JR še v teku, je možno zadevo urediti na spodnji način in sicer:

1. Kopiranje prijavitelja na razpis (torej vrstico s podatki na sklopu »Prijavitelji na razpis«).

2. V celoti urediti podatke zanj (tudi na vseh teh sklopih, ko kliknemo na prijavitelja (ne samo na sklopu »Prijavitelji na razpis«).

3. Popraviti MŠ, ki torej ne bo ista, kot pri prijavitelju s št. 52. na 2. prijavnem roku, kjer naj bi bila navedena MŠ napačna.

4. Zanj ponovno rezervirati št. operacije in izdelati operacijo. Izdelala se bo povsem nova operacija, z novo šifro.

Da, vendar je potrebno v modulu Operacija v sklopu »Pravila izvajanja operacije« označiti  DA je dovoljenih več pogodb za izplačilo.

1. Najprej je treba v sklopu Struktura financiranja vnesti odstotke sofinanciranja.

2. Sledi vnos aktivnosti v sklopu Finančni viri in stroški / Glavne aktivnosti.

3. Nato je treba v sklopu Finančni viri in stroški / Načrt stroškov vnesti vse načrtovane stroške.

4. Na podlagi teh vnosov se podatki samodejno prenesejo v sklop Struktura financiranja – Zneski. V sklopu Finančni viri in stroški se nato samodejno izpolnita:

·       Finančni načrt po virih financiranja in

·       Finančni načrt po upravičencih in virih financiranja.

V obeh primerih so zneski enaki in se izračunajo na podlagi podatkov iz načrta stroškov in strukture financiranja.

Ko se vam prikaže opozorilo, kliknite na gumb Zadnja izvedba kontrole in vpišite opombo. Ob naslednjem prehodu se vam bo opozorilo znova prikazalo, vendar boste lahko, ker bo opomba že vpisana, kliknili Prezri in s tem uspešno izvedli spremembo statusa.

Za urejanje sklopa »Pravila za vnos stroškov« je potrebno najprej na operaciji izbrisati načrt stroškov in glavne aktivnosti.

Priporočamo, da pred izbrisom načrta stroškov le-tega izvozite v Excel. Po ureditvi  sklopa »Pravila za vnos stroškov« lahko načrt stroškov prilagodite ter ga nato ponovno vnesete v eMA2 s pomočjo kopiranja in lepljenja podatkov iz Excela.

Na operaciji v sklopu »Upravičenci« imate za upravičenca navedeno Maksimalen odstotek predplačila = 0,00. To vrednost izbrišite in shranite prazno vrednost <Ni podatka>. Po tem, bo mogoče v sklopu »Pravila izvajanja operacije« spremeniti vrednost Možnost izbire predplačila - > Ne. Uredite tudi Rok za zapiranje predplačila na št. dni = 0.

V e-MA2 se prenašajo pogodbe vrste ODLPOD (krovna), kot pogodbe za sofinanciranja pa samo POJRJP, PONPOU in NPUPOU. Če prenašate vrsto pogodbe POGFIN je pogodba opredeljena kot vrsta izvajalska pogodba in mora imeti navezano pogodbo o sofinanciranju, proračunske postavke pa morajo bit navedene v pogodbi, ki je osnova za izplačilo.

1. Najprej je potrebno v sistem MFERAC vnesti pogodbo ODLPOD.

2. Ta se mora se prenesti v e-MA2, saj mora biti v e-MA2 pred operacijo.

3. Uporabnik mora preveriti prenos ODLPOD v e-MA2.

4. Potem se v e-MA2 kreira operacija.

5. V MFERAC sledi  vnos pogodbe o sofinanciranju, pri tem je potrebno v MFERAC preveriti tudi  vse navezave in na pogodbi  opredeliti, da se prenese v e-MA2.

6. Pogodbo v MFERAC je nato potrebno potrditi (status GO) in v zgodovini izmenjav preveriti, če je bil izvoz v e-MA2 uspešen. Operacija mora biti v e-MA2 kreirana pred potrjevanjem pogodbe, saj mora pogodba nositi informacijo o operaciji.

7. Če operacija ni takoj znana, se jo lahko na pogodbo vnese tudi naknadno (tako, da dajo pogodbo v pripravo=GP in jo po vnosu operacije na pogodbo spet potrdijo=GO). Opozorilo: Če je operacija na pogodbo dodana naknadno, pa pomeni to tudi prenos starih že plačanih listin v e-MA2.

8. V e-MA2 se v modulu Pogodbe preveri, če so pogodbe prišle na operacijo.

9. Če so se pogodbe uspešno uvozile v e-MA2, se v modulu Operacije  s klikom na gumb »Postopki/ Uvozi pogodbo/-e iz MFERAC« na  zadnjo verzijo operacije prenesejo vse pogodbe, ki so vezane na izbrano operacijo.

Prvi korak je, da v modulu Operacije, dejansko na operaciji zgoraj v desnem kotu na aktivnem gumbu »Postopki« izvedete postopek Uvozi pogodbo iz MFERAC? Nato v  MFERAC preverite, če je pogodba o sofinanciranju pravilno navezana na ODLPOD in ima označeno, da se prenese v e-MA2. V primeru, da se pogodba ne uvozi v e-MA2 in imate vse urejeno, prosimo pošljite na CPU zaslonsko sliko iz MFERAC, kjer bo na operaciji iz zgodovine izmenjav naveden razlog »ne-prenosa«. V prijavi na CPU poleg številke operacije navedite tudi številko pogodbe iz MFERAC.

V modulu izvajanje operacije imate, kot upravičenec vpogled v podatke operacije. Podatke ni možno urejati, lahko pa dodajate priloge, če vas skrbnik operacije pozove, da to storite.

Potrebno je preveriti podatke na pogodbi in vnesene v IS e-MA2 in jih ustrezno uskladiti. Podatke ureja skrbnik na posredniškem telesu.

Končnih prejemnikov nimamo. V IS e-MA2 imamo podatke o upravičencih. Podatek se vidi v modulu Izvajanje operacije v sklopu "Upravičenci".

V IS e-MA2 pri dodajanju postopka izbire ni podprtega obveščanja. Vsi postopki izbire, ki so bili vneseni s strani upravičenca, so vam vidni v modulu Postopki izbire izvajalca in zaposlenih.

Lahko, če postopek še ni navezan na ZZI oz. če je ZZI v dopolnitvi.

Izberete drugo ustrezno vrsto postopka. V IS e-MA2 lahko izbirate med spodnjimi vrstami postopka, in sicer:

1. Evidenčno naročilo;

2. Izjeme, za katere se ZJN-3 ne uporablja (27. člen ZJN-3);

3. Neposredna/direktna pogodba z EU;

4. Postopek izbire izvajalca na podlagi javnega povabila/poziva (JP);

5. Postopek izbire izvajalca na podlagi javnega razpisa (JR);

6. Postopek izbire izvajalca po področnem zakonu;

7. Postopek javno-zasebnega partnerstva (JZP);

8. Postopek nakupa nepremičnine;

9. Postopek sklenitve dogovora o prostovoljstvu;

10. Postopek zaposlitve;

11. Postopek zbiranja ponudb (gospodarski subjekti);

12. ZJN-3.

Da.

Da.

Postopek je vezan na izbranega izvajalca in njegove izdane listine, ki jih prijavite na ZzI. Če so listine vezane na isti postopek, potem ga vnesete samo enkrat. V procesu prijave listin na ZzI, se vsako listino naveže na pravno podlago, ki je bila sklenjena na podlagi postopka.

Priloge postopka so vsi dokumenti, ki so potrebni za izbor izvajalca (npr. o sklep o pričetku postopka, objava, povpraševanje, specifikacija/razpisna dokumentacije, ponudba, itd...)Pravna podlaga postopka pa je pogodba ali naročilnica.

Gumb »Uredi« je onemogočen, ker je postopek št. XXXX v statusu »Uporaba na ZZI«, kar pomeni, da urejanje podatkov ni omogočeno. Na postopku je omogočeno urejanje podatkov, če je postopek v statusu »V pripravi«, »Potrjen« ali »ZZI v dopolnitvi«. ZzI, ki je navezan na postopek in je v dopolnitvi, vendar je v sklopu tega na ZZI v dopolnitvi samo ena prijava stroška. V Modulu Kontrola AP je treba na ZzI, ki je v statusu »ZZI v dopolnitvi« prestaviti v dopolnitev vse prijave na tem ZZI, ki so vezane na omenjeni postopek. Za ureditev tega se obrnete na kontrolorja na ministrstvu, da preveri in uredi podatke na ZZI.

Uporabnik lahko na postopkih izbire izvajalca in zaposlenih, ki so navezani na ZzI, ki je v statusu »V dopolnitvi« in imajo postopki status »ZzI v dopolnitvi«:

• Spremeni osnovne podatke postopka;

• Doda nov dokument postopka;

• Spremeni osnovne podatke pravne podlage;

• Doda novo prilogo na pravno podlago;

• Doda nov aneks k pravni podlagi;

• Doda novo pravno podlago.

Polje Tip:

• Kakšna je pravilna izbira v primeru s.p.? (“zasebnik”, “fizična oseba”, “drug subjekt zasebnega prava”)?
  V primeru s.p. se izbere »Zasebnik«.

• Ali je z “zasebnim podjetjem” mišljeno d.o.o., d.d., d.n.o. itd.?
  Vsi našteti spadajo pod zasebno podjetje.

• Kaj se izbere v primerih, ko je vrsta pravne podlage »pogodba o zaposlitvi«?
  Izbere se »fizična oseba«.

Polje Enolični identifikator:
Zahteva po vnosu enoličnega identifikatorja se pojavlja le pri tipu TUJP – tuja pravna oseba. Kot enolični identifikator se vnese davčna številka tuje pravne osebe. Ko bo identifikator za neko tujo pravno osebo enkrat že vnesen, se bo naslednjič pojavil v izbirnem seznamu.

V kolikor je pravna podlaga za postopek, izveden v prejšnji perspektivi, že naložena v IS e-MA, ponovno nalaganje v IS e-MA2 ni potrebno – zadostuje le priložitev aneksa.

Pri postopkih tipa NPU=U se aneksi prenesejo iz sistema MFERAC. Uporabnik jih ne more urejati (dodajati ali brisati), lahko pa:

• vnese datum objave aneksa,

• doda dodatne priloge k aneksu.

Izjema: Aneks št. 1 je vezan na interni kontrolnik JN, zato popravki niso neposredno možni. Zakaj popravki na aneksu št. 1 niso možni?

• Aneks št. 1 je bil ob dodajanju internega kontrolnika JN označen kot zadnja pravna podlaga.

• Ker se interni kontrolnik JN vedno naveže na zadnjo pravno podlago, je aneks “zaklenjen” in ga ni mogoče urejati.

Tehnična rešitev, kako vnesti datum objave aneksa št. 1

• Uporabnik z vlogo “Kontrolor postopkov izbire JN” lahko začasno odstrani interni kontrolnik JN. Pred odstranitvijo ga shranite, saj ga boste potrebovali pri ponovnem dodajanju

• Nato v vlogi upravičenca na aneksu št. 1 vnesite datum objave aneksa.

• Ko je datum dodan, kontrolor priloži nazaj interni kontrolnik JN, ki ga je začasno brisal.

V opombi so vneseni znaki (< in >), ki jih logika za generiranje PDF dokumenta interpretira kot HTML in zato sistem javi napako.

Sklop »Kontrola JN« je prikazan samo pri postopkih izbire, ki se vodijo kot javna naročila, vanj pa se vnese KL za JN.

Ostale KL se vnese v modulu »Kontrola AP«.

Podatke je mogoče urejati, kadar je postopek izbire v enem izmed naslednjih statusov:

• V pripravi

• Potrjen

• ZzI v dopolnitvi

Statusi postopka izbire:

V pripravi
Postopek izbire je v tem statusu po prvem shranjevanju, dokler ga uporabnik ne potrdi.

Potrjen
Postopek izbire je potrjen, če ga uporabnik potrdi in nobena pravna podlaga ni v statusu »Uporaba na ZzI«, »ZzI v dopolnitvi« ali »Uporaba na zavrnjenem ZzI«.

ZZI v dopolnitvi
Ta status se prikaže, če je vsaj ena pravna podlaga v statusu »ZzI v dopolnitvi« in hkrati nobena pravna podlaga ni v statusu »Uporaba na ZzI« ali »Uporaba na zavrnjenem ZzI«.

Statusi pravne podlage:

ZZI v dopolnitvi
Pravna podlaga je v tem statusu, če se uporablja na prijavi plačila ZzI, ki je v dopolnitvi, in ne obstaja ZzI z isto pravno podlago, ki bi bil oddan ali višje.
Urejanje pravne podlage je mogoče le, kadar:

• so vse prijave plačila, kjer se uporablja, v dopolnitvi in

• se pravna podlaga ne uporablja na nobenem oddanem (ali višjem) ZzI.

Uporaba na ZZI
Pravna podlaga je v tem statusu, če se uporablja na prijavi plačila ZzI, ki je oddan ali višje. Če so vsi ZzI zavrnjeni, status pravne podlage preide v »Uporaba na zavrnjenem ZzI«.

Uporaba na zavrnjenem ZZI
Pravna podlaga ima ta status, kadar se nahaja samo na prijavi plačila ZzI, ki je zavrnjen, in ne obstaja nobena prijava plačila na ZzI, ki bi bila oddana ali višje.

Za ureditev popravka je potrebno postopek izbire prestaviti v status »ZzI v dopolnitvi«. To uredi kontrolor AP tako, da:

• Vse ZzI-je, ki so povezani s tem postopkom izbire in njegovo pravno podlago, je treba prestaviti v dopolnitev. Pri vseh prijavah stroška, ki so vezane na to pravno podlago postopka izbire, je nato potrebno vnesti ustrezno ugotovitev na posamezni prijavi stroška.

Ko bo postopek izbire v statusu »ZZI v dopolnitvi«, bo lahko upravičenec podatke v sklopu »Osnovni podatki« uredil s klikom na gumb »Uredi«.

Uporabnik lahko na listinah (ki niso prenesene iz MFERAC) navezanih na ZzI, ki je v statusu »V dopolnitvi«, spremeni/doda:

• Naziv prejemnika,

• Številko listine,

• Datum listine,

• Datum opravljene storitve,

• Nove priloge listine,

• Datum plačila,

• Dokazilo plačila.

Na listini, ki je navezana na zavrnjen ZzI in ima status “Uporaba na zavrnjenem ZzI-ju” je v modulu Listine omogočeno le spreminjanje datuma listine. Datum se lahko spremeni, vendar mora ostati v istem letu. Ostalih podatkov na listini ni mogoče urejati. Listino je potrebno kopirati.

Vnos je enak kot v IS e-MA, z ločeno listino (vrste "samoobdavčitev"). Pri samoobdavčitvi je potrebno del, ki bo samoobdavčen, vnesti kot novo listino, saj je listina, ki je izdana kot osnova za samoobdavčitev, izdana brez vrednosti DDV. Uporabnik vnese novo listino s številko osnovne listine in s pripisom 76.a člen. Primer: Osnovna listina ima številk 54-2017, novi listini vnese številko 54-2017 76.a člen, znesek listine predstavlja znesek DDV.

V primeru, da pride v času, ko je listina že v pregledu (ali dlje) iz MFERAC sprememba listine, se Plan ZzI samodejno prestavi v dopolnitev. V tem primeru ste morali prejeti tudi obvestilo (tako v aplikacijo kot na e-naslov). Podatke na planu je potrebno pregledati in jih urediti ter v polju “Ugotovitev” izbrati vrednost, da boste lahko plan ZzI dali v ponovni pregled.

Če je listina vezana na ZzI, se plana ZzI ne da urejati, saj se v tem primeru spremembe na ZzI ne bi odrazile.

ZzI najprej prekličete. Nato uredite plan ZzI – nove vrstice dodate s klikom na gumb Nov. Ko bo plan ZzI potrjen, se bo samodejno ustvaril nov ZzI.

Preostali znesek listine za razliko od plače, ki ni del ZzI in se ne bo plačalo iz kohezijskih sredstev, se ga pri kreiranju plana vnese v polje »Znesek ostalo«. Ta znesek se prenese direktno nazaj v MFERAC in se ga knjiži pod druge postavke (nekohezijske).

Na listini, ki je vezana na pavšal, vnesete celotno vrednost v polje »Znesek ostalo« in se ta informacija posreduje v MFERAC. Iz te listine se posledično ne kreira ZzI, ker bo brez plana. V eMA2 pa se bo pavšal avtomatsko prijavil na ZzI, ko bo na ZzI prijavljen strošek 1.1.2 Gradnja nepremičnin.

Ko je ZzI kontrolno pregledan in listina še ni plačana, ZzI čaka v Kontroli AP na informacijo o plačilu listine/ZzI. Ko je listina/ZzI v MFERAC Plačana, se ta podatek prenese v e-MA2 v polje »Izplačane odredbe«, »Datum plačila odredb« in ob statusu se izpiše značka Plačan ZzI. Ko je to izvedeno kontrolor v kontroli AP prestavi ZzI v status Odobren, avtomatsko pa se nato ZzI prestavi v status Plačan in Priprava na prenos v MF.

Da boste lahko veseli listine tudi za partnerje, morate za vsakega partnerja v MAS oddati vlogo za dodelitev pravic z uporabniško pravico Upravičenec in vnesti davčno številko upravičenca.

Izdajatelj je lahko enak upravičencu na listinah, ki so vrste:

• Plačni obračunski list in povzetek obračuna plač,

• Obračunan potni nalog,

• Plače,

• Regres,

• Pavšal

na ostalih pa ne.

Dodeljeno je treba imeti uporabniško pravico Upravičenec (prejemnik) na operacijo.

Da. Uporabnik vpiše skupni znesek, ki se nato razdeli na dve prijavi (dve regiji) glede na odstotek, ki je opredeljen na operaciji.

Ne. Listina se vnese 1x, medtem ko se za isto listino naredita dve prijavi listine. Če pa je pro rata, pa sistem sam razdeli prijavi na obe regiji.

V primeru da se kopira zavrnjeni ZzI je potrebno iti na sklop podatkov “Priloge/izpisi” in v podsklopu “Predogled izpisov v pripravi” odpreti izpis Zahtevek za izplačilo in nato se znesek ZzI posodobi na prvotni znesek.

Odvisno od tega kako je določeno v pogodbi o sofinanciranju. Najbolje je, če se obrnete na skrbnika operacije. Več o upravičenih in neupravičenih stroških najdete v navodilih organa upravljanja na povezavi: https://evropskasredstva.si/app/uploads/2023/10/NUS_2021-2027_verzija_1-1.pdf

Priloge lahko dodate neposredno na ZzI, v sklopu podatkov Priloge na ZzI.

Realizacije kazalnikov se ne vnaša na ZzI. Pripravljen bo ločen modul za vnos realizacije. Ob umestitvi modula bomo o tem obvestili koordinatorje na PT.

Podatke lahko dodate v sklopu podatkov Priloge na ZZI.

Za ločevanje posameznih SE-jev lahko uporabite naziv priloge. To pomeni, da v naziv napišete za kateri SE se navezuje posamezna priloga.

Dokazilo o prenakazilu partnerjem se vnese na ZzI v sklopu podatkov v stranskem navigacijskem meniju “Priloge” in sicer ko je ZZI v statusu “V dopolnitvi plačil”.

V takšnem primeru se razlika samodejno upošteva kot izplačilo upravičencu (ni potrebno kreirati ZzI).

Upravičenec se obrne na skrbnika pogodbe, da ustrezno uskladi stanje pravnih podlag. To naredi tako, da gre na raven operacije, na postopek in klikne »Izdelaj novo verzijo« in nato še klikne »Uvozi pogodbo/-e iz MFERAC«. Po uvozu se na verzijo operacije iz MFERAC prenesejo vse pogodbe, ki so vezane na izbrano operacijo.

Vsebinsko in finančno poročilo, ki ga kreira IS e-MA2 je viden v modulu ZzI v sklopu podatkov na stranskem navigacijskem meniju (levo) "Priloge, izpisi", podsklop "Predogled izpisov v pripravi" in "Izpisi".

V modulu Zahtevki za izplačilo v sklopu Seznam neplačanih listin prijavljenih stroškov izberite listino in kliknite na gumb “Uredi izbrane”. Odpre se vam vnosno okno, v katerega vnesete datum plačila in priložite dokazilo plačila.

V modulu Zahtevki za izplačilo v sklopu Seznam neplačanih listin prijavljenih stroškov izbereš paketni izbor listin tudi paketnega vnosa tako, da označiš vse listine na seznamu in vneseš podatek.

Polje Zapiranje ZzIA / ZzIP, ki je vidno na ZzI v sklopu Osnovni podatki, se izpolni samodejno. Do samodejnega zapolnjevanja pride, ko:

• so vneseni zneski zapiranja v sklopu Zapiranje predplačil, in

• je ZzIA že vsaj v statusu »plačan«.

Postopek vnosa zneskov zapiranja predplačil je opisan v navodilih za uporabo modula Zahtevki za izplačilo, točka 2.4. Zapiranje predplačil (ZzIA in ZzIP).

Da boste lahko kreirali nov ZzIA, mora biti ZzI, ki zapira predhodni ZzIA v statusu »Plačan« in ni dovolj, da je v statusu »Plačan (brez terjatve)«.

Razlaga statusov:

• »Plačan (brez terjatve)«: Sredstva so upravičencu izplačana, čakamo le še na knjižbe terjatev.

• »Plačan«: Informacije o plačilu in knjiženju odredbe ter terjatve so posredovane iz MFERAC.

V e-MA2 se terjatev ne prenaša. ZzI le »nosi« informacijo, da je bila terjatev knjižena. Šele takrat se ZzI prenese v e-CA2. Na MF-OR nato pregledajo ZzI in ustreznost terjatve.

Teh podatkov v e-MA2 ne uvažamo več.

Odredbe:  Odredb v eMA2 na ZzI ne prenašamo. Prenašamo informacijo, da je bila odredba plačana. Ta informacija je vidna na ZzI-ju v modulu Zahtevki za izplačilo v sklopu Osnovni podatki v poljih Izplačane odredbe in Datum plačila odredb.

NRP: Šifra NRP je vidna v modulu Operacije, v sklopu Pogodbe, v zavihku Finančni načrt po pogodbah.

Terjatve: Terjatev ne prenašamo iz MFEFAC v eMA2. Prenašamo le informacijo o knjiženju terjatve, kar je razvidno iz statusov ZzI-ja. Ko se iz MFERAC prenese informacijo o plačilu odredb, se ZzI prestavi v status Plačan. Izvede se tudi prenos informacije iz MFERAC v eMA2 ali je bila terjatev knjižena. Če ni bila, dobi ZzI status Plačan (brez terjatve). Če je bila terjatev knjižena, dobi ZzI status Plačan ter je nato pripravljen za prenos v eCA2 in dobi status Priprava na prenos v MF.

Ko se vam prikaže opozorilo, kliknite na gumb Zadnja izvedba kontrole in vpišite opombo. Ob naslednjem prehodu se vam bo opozorilo znova prikazalo, vendar boste lahko, ker bo opomba že vpisana, kliknili Prezri in s tem uspešno izvedli spremembo statusa.

Na izpisu Seznam listin se izpišejo prijave iz modula Listine, če so bile te tudi prijavljene na ZzI. Kadar pa na ZzI ni prijav listin, temveč so prijavljeni stroški pavšalnega zneska ali stroški na enoto, se na izpisu ne prikažejo podatki.

Pri plačanih listinah se izbere enostopenjsko kontrolo.

Na “Seznamu vseh prijav stroškov” kliknete na zaporedno prijavo stroška in nato vas aplikacija preusmeri na vmesnik “Seznam prijav stroškov”, kjer v vrstici označite kljukico in s klikom na “Postopki” date prijavo stroška v kontrolni vzorec. Pod sklopom “Prijava stroška št. X” kliknete na gumb “Uredi” in označite v polju “Pregledana” v DA. Ko je prijava v kontrolnem vzorcu greste nazaj na zahtevek za izplačilo, ki ga imate na voljo na levi strani navigacijskega menija, nato izberete zaporedno številko prijave in napišete ugotovitev na ravni prijave stroška. Potem se v meniju vrnete na ZzI in vnesete dopolnitev, ki pa se v bistvu kopira iz ugotovitve, ki je vnesena na prijavi stroška. Ko vse zaključite izberete prehod statusa v dopolnitev.

Za zahtevke, ki niso predmet upravljalnega preverjanja (brez podrobnega pregleda), ni predvideno, da se jih pregleduje in daje v dopolnitev. To velja samo za zahtevke, ki so predmet pregleda (vzorčni pregled, pregled v celoti). Pomen vzorčnega preverjanja je, da se le-to izvaja skladno s potrjeno metodologijo vzorčenja, ki jo pripravi PT in pošlje OU v potrditev. Če je v metodologiji navedeno, da ne bo vsak ZZI predmet pregleda, naj se to tudi upošteva.

Ti dve ikoni se izpišeta na kopiranem ZZI-ju in prestavljata spremembe na tem ZZI-ju v primerjavi z zavrnjenim ZZI-jem.

Ikona “bele zvezde” - ta ikona se pokaže pri prijavi stroška pri kateri so bile izvedene spremembe (glede na zavrnjen ZZI).