16.3 POTRJEVANJE SISTEMSKE KOREKCIJE

Ko so vsi podatki o sistemski korekciji popolni, lahko Organ upravljanja potrdi sistemsko korekcijo s klikom na
gumb »Potrdi sistemsko korekcijo« v desnem zgornjem delu uporabniškega vmesnika.

Slika 16.3-1: Potrjevanje sistemske korekcije

Datum potrditve korekcije je privzeto trenutni datum. Ob potrditvi sistemske korekcije, sistem zahteva
dodatno potrditev.

Slika 16.3-2: Potrditev sistemske korekcije

S klikom na gumb »Potrdi« se sproži izračun sistemske korekcije. Zahtevki za sistemsko korekcijo se samodejno
ustvarijo ob obračunu sistemske korekcije ali ob menjavi statusa zahtevka za izplačilo v status Plačan za sprotno
poračunanje. S to akcijo je sistemska korekcija zaklenjena in je ni mogoče več urejati.

Zahtevki za sistemsko korekcijo, ki se izračunajo za nazaj glede na odstotek korekcije in raven korekcije
Izračun za sistemsko korekcijo upošteva vse ZZI, ki so v statusu Plačan. Glede na datum plačila ZZI se v eMA samodejno
kreirajo zahtevki za sistemsko korekcijo za posamezna leta v statusu Kontrolno pregledan.

V primeru, če so bila izplačila v letih 2017, 2018, 2019 in 2020, se bodo kreirali štirje zahtevki za sistemsko korekcijo.

Zahtevki za sistemsko korekcijo za sprotno poračunanje glede na odstotek korekcije in raven korekcije
Na operaciji, kjer je zavedena sistemska korekcija, se ob prehodu statusa ZZI v Plačan, samodejno kreira zahtevek za sistemsko
korekcijo v statusu Kontrolno pregledan.

Posebnost na operacijah NPU=U
Če so na plačanih ZZI navezana plačila za plače, preknjiževanje plač, NOSDi ali potni nalogi, se samodejno kreira ločen zahtevek
za sistemsko korekcijo za posamezno leto.
IS eMA v MFERAC posreduje tudi podatke za kreiranje prejetega računa v pripravi, ki ga uporabnik dopolni, potrdi in posreduje
v računovodsko službo v knjiženje.

Prenos podatkov z MFERAC
Ob kreiranju zahtevka za sistemsko korekcijo e-MA se samodejno vzpostavi še terjatev do upravičenca v MFERAC.

V MFERAC se terjatev do upravičenca vrste dokumenta IB, PT ali ZV vzpostavi v statusu »V pripravi« (RP).
Terjatev do upravičenca je potrebno dopolniti, potrditi in posredovati v računovodsko službo.
Ko je terjatev do upravičenca potrjena do statusa »Knjižen v računovodstvu« (RK), se v MFERAC samodejno vzpostavi
storno terjatev do CA z vrsto dokumenta PZ.
Storno terjatev do CA je potrebno dopolniti, potrditi in posredovati v računovodsko službo.
Ko je storno terjatev do CA potrjena do statusa »Knjižen v računovodstvu« (RK), se obe terjatvi skupaj samodejno
preneseta na zahtevek za sistemsko korekcijo.

Plan terjatve
IS e-MA v MFERAC samodejno posreduje tudi »Plan terjatve«, ki je v MFERAC podlaga za potrjevanje in knjiženje. Plan terjatve
vsebuje zneske na terjatvi (EU in SLO del po regijah). Plan terjatve se vidi na specifikaciji terjatve v MFERAC.

Knjiženje terjatev v MFERAC
V MFERAC se terjatev do upravičenca v procesih, ko ne gre za dejansko vračilo denarja, ampak za preknjiževanja, pobote ali druge
podobne dogodke, naveže prejeti račun, iz naslova katerega je upravičenec prvotno prejel sredstva. V primerih, ko je upravičenec
prejel sredstva iz naslova plač, preknjiževanja plač, NOSD-ov in potnih nalogov, pa se na terjatev do upravičenca naveže novo
kreirani prejeti račun.

Posredovanje zahtevkov za sistemsko korekcijo v eCA
Ko sta obe terjatvi preneseni na zahtevek za sistemsko korekcijo, se status zahtevka za sistemsko korekcijo samodejno prestavi v
status »Plačan«.

Kontrolor zaključi AP kontrolo, s čimer so izpolnjeni pogoji za prenos zahtevka za sistemsko korekcijo v e-CA.