1.2.3. Kontrolni vzorec prijav stroškov

Sklop »Kontrolni vzorec prijav stroškov« prikazuje seznam vseh prijav stroškov, ki so dodane v vzorec. Sklop je na voljo samo za pregled podatkov, urejanje ni možno. Omogočeno bo le izvajanje postopkov.

Sklop se ne prikazuje za zahtevek za izplačilo za avanse – ZZIA.

Prikazana polja so:

»Zap. Št.«

Izpiše se zaporedna številka prijave stroška na ZZI.

»V vzorcu«

Izpiše se podatek, ali je prijava stroška vključena v vzorec (obljukano/neobkljukano).

»Dopolnitve«

Izpiše se status prijave stroška glede dopolnitve. Možne vrednosti so:

- Ni dopolnitev (dokler na sklop »Ugotovitve« ni vnesen noben zapis tipa »Dopolnitev«).

- Obstajajo nerešene dopolnitve (ko na sklopu »Ugotovitve« obstaja vsaj en zapis s tipom »Dopolnitev«, ki ni odpravljen)

- Rešene vse dopolnitve (ko se ZZI vrne v kontrolo z odpravljenimi dopolnitvami => vse dopolnitve na sklopu »Ugotovitve« so označene kot rešene).

»Zavrnitve«

Izpiše se podatek, ali je prijava stroška zavrnjena (odkljukano/neodkljukano).

»Pregledano«

Izpiše se, ali je prijava stroška pregledana (DA/NE/DELNO).

»Pregledan znesek«

Izpiše se pregledan znesek prijave stroška. V stolpcu se prikazuje vsota za prikazane vrstice. Če obstaja več prijav stroškov kot je prikazanih vrstic (to pomeni, da obstaja več prijav stroškov kot je omejitev v »Prikaži zapisov«), bo vsota obarvana oranžno. V tem primeru se prikazuje tudi informacija, da iskalnim pogojem ustreza več zapisov kot je prikazanih.

»Upravičenec«

Izpiše se naziv upravičenca.

»Regija«

Izpiše se regija.

»Znesek prijave stroška«

Izpiše se znesek prijave stroška. Izpiše se vsota upravičenih in neupravičenih stroškov prijave stroška.

»Znesek upravičen«

Izpiše se upravičen znesek na prijavi stroška.

»Znesek neupravičen«

Izpiše se neupravičen znesek na prijavi stroška.

»Pogodbena vrednost«

Izpiše se pogodbena vrednost na prijavi stroška.

»Šifra listine«

S klikom na povezavo se odpre povezava na modul »Listine«. Povezava je aktivna, če ima uporabnik dostop do modula »Listine«.

»Številka listine«

Izpiše se številka listine.

»Datum plačila«

Izpiše se datum plačila.

»Neplač. listina«

Izpiše se, ali gre za neplačano listino (DA/NE).

»Kategorija stroška«

Izpiše se kategorija stroška.

»Vrsta stroška«

Izpiše se vrsta stroška.

»Pravna podlaga«

Izpiše se številka pravne podlage. S klikom na povezavo se odpre povezava na zavihek »Pravna podlaga« znotraj modula »Kontrola AP«.

Slika 1.2.3. – 1: Kontrolni vzorec prijav stroškov

Na sklopu bo prikazan podatek o velikosti vzorca in o pregledani velikosti vzorca, ki bo izračunan na podlagi vseh prijav stroškov na ZZI.

Velikost vzorca se izračuna kot vsota celotnega zneska prijav stroškov v vzorcu, kadar je v polju »Pregledano« izbrano »Da«,»Ne« ali »Delno« (obvezen vpis »Pregledani znesek«), glede na celotni znesek ZZI.. V primeru delnega pregleda, mora uporabnik izpolniti še polje »Pregledan znesek« in vpisati pregledan znesek v evrih.

Velikost pregledanega vzorca se izračuna kot vsota pregledanega zneska vseh prijav stroškov glede na izračunano vsoto vzorca v zgornjem odstavku.

Dokler velikost vzorca ne bo nad zahtevano velikostjo vzorca v kontroli AP, bo vrednost obarvana v rdečo. Dokler izbrani vzorec ne bo 100 % pregledan, bo velikost pregledanega vzorca obarvana v rdečo.

Ko bo upravičenec oddal ZZI, se bosta način pregleda ZZI in zahtevana velikost vzorca določila na nivoju, kot velja na operaciji. Če bo na operaciji določen način pregleda:

»V celoti«, bodo vse prijave stroškov, ki se nahajajo na ZZI, dodane v vzorec;
»Vzorčni pregled«, nobena prijava stroška ne bo označena, da je v vzorcu. Potrebno je ročno dodati izbrane prijave stroškov v vzorec.

Kontrolor bo lahko v času izvajanja kontrole spremenil vzorec prijav stroškov kot tudi način pregleda ZZI. Kontrole ob potrditvi/zavrnitvi/kontrolno pregledan pa bodo preverjale, ali je pregledan ustrezen delež ZZI v skladu s potrjeno metodologijo.

Vse prijave stroškov, ki so dodane v kontrolni vzorec prijav stroškov, je potrebno pregledati, sicer sistem javi blokado.

V sklopu »Kontrolni vzorec prijav stroškov« je možno:

iskanje z vpisom iskalnega niza v polje »Išči po tabeli« in sicer po vseh stolpcih sklopa;
izvoz v Excel format in sicer s klikom na gumb »Izvozi«.

Po vseh stolpcih je v seznamu možno sortiranje podatkov (naraščajoče ali padajoče) s klikom na ikono ali iskanje podatkov s klikom na ikono .

Na sklopu je tudi kriterij »Prikaz«, ki omogoča prikaz veljavnih vrstic ali prikaz izbrisanih vrstic, pri čemer prijava stroška ne bo prikazana kot izbrisana, če jo bo uporabnik odstranil iz vzorca in nato znova dodal preko sklopa »Seznam vseh prijav stroškov. Kriterij je privzeto nastavljen na »Veljavno stanje«.

IS e-MA2 - Uporabniška dokumentacija

1.2.3. Kontrolni vzorec prijav stroškov

Related content