Maj, 2020

1. NOVA OPERACIJA - DODAJANJE

1.1 Pri vnosu operacij mi sistem ne ponudi ustreznega JR .
Razlogov za to je lahko več. Preverite, ali:

je posredniški organ javnega razpisa enak kot posredniški organ uporabnika.
Imate v sklopu "Identifikacija" vnesen podatek v sekciji "Objava v uradnem listu".

1.2 Naš javni razpis je potrjen in želeli bi vnos operacij, vendar to v e-MA ni mogoče. Ne prikaže nam možnosti 'dodaj
operacijo'. Prosim za pomoč.
Najprej preverite, če imate dodeljene vse dostopne pravice. Vsekakor je eden od pogojev, da je na JR možno dodati operacijo,
če je vnesen podatek o objavi v Uradnem listu in datum objave, kar se včasih pozabi.

2. STATUS OPERACIJE

2.1 Kdaj MFERAC operacijo, ki je v izvrševanju, vrne V dopolnitvi? Kako kot skrbnik vem, ali so bili podatki
prepisani?
Operacija se prestavi v dopolnitev v naslednjih primerih:

če se na pravi podlagi, ki je že v e-MA, v MFERAC spremenijo od podatkov, ki se prenesejo v e-CA: Šifra sheme državne
pomoči, Šifra NRP, Naziv upravičenca, Davčna št. upravičenca, E-naslov upravičenca ali Šifra operacije,
če se na pravi podlagi, ki je že v e-MA, v MFERAC dodajo novi finančni podatki (ne na FEP-u !) ali novega upravičenca
nov upravičenec ali sprememba podatka na upravičencu, ki je na pogodbi o sofinanciranju.
če je v MFERAC nova pogodba/naročilnica ali nov aneks vrste ODLPOD, POJRJP, PONPOU in NPUPOU.

Z menjavo statusa V dopolnitvi se kreira nova verzija operacije. Predhodni podatki so vidni s klikom na ikono , ki se pojavi
poleg šifre in naziva operacije v naslovni vrstici vnosne maske. S klikom na ikono se odpre seznam verzij operacije, ki prikazuje
zaporedno številko verzije, datum potrditve operacije in komentar.

2.2 Na operaciji, kjer je več upravičencev, statusa ne morem spremeniti v "V izvrševanju". Verjetno je razlog v
tem, da na zavihku "Upravičenci" ne morem izbrati samo enega upravičenca, pač pa mi kaže še ostale in posledično
ob spremembi statusa javlja napake drugih operacij.
Če je na operaciji več upravičencev, ki so prejemnik sredstev, se izpiše kontrola o manjkajočih podatkih pri ostalih
upravičencih in jih je potrebno izpolniti.
Če je od teh le eden prejemnik sredstev, pa je potrebno preveriti, kako so vnesene pravne podlage v MFERAC in na
tistem mestu urediti popravek ter ponovno prenesti pogodbe v e-MA.

2.3 Status operacije – spremembe na podlagi novih verzij vloge za odločitev o podpori
Po novi verziji Vloge za odločitev o podpori je potrebno podatke na operaciji NPO uskladiti z vlogo in jo prestaviti v izvrševanje.
Dokler operacija ni v izvrševanju, upravičenec pripravlja ZzI na podatkih zadnje potrjene verzije operacije, kar lahko vodi v prikaz
napačnih podatkov na ZzI, obenem pa ZzI na operaciji, ki je V dopolnitvi, ne more oddati.

2.4 Upravičenec odstopa od pogodbe. Kako se to uredi in v kakšen status se operacijo prestavi?
Odstop od pogodbe je potrebno najprej urediti v MFERAC-u. Osveženi podatki se nato uvozijo v e-MA, ostale podatke
(plan stroškov, aktivnosti, kazalniki,...) pa se ročno vnese ter operacijo prestavi v "ukinjen".

2.5 Ko želim spremeniti status operacije v izvrševanje, mi javi spodnje sporočilo. Ali morda veste, kje je problem?

Iz kontrole je razvidno, da je treba vnesti obvezne podatke odgovorne osebe, to pa naredi skrbnik pogodbe v e-MA, v
sklopu Upravičenci. Postavite se na upravičenca in s klikom na ikono Svinčnik, vas aplikacija preusmeri na vnosno
masko za urejanje podatkov, dopolnite podatke in kliknite gumb "Potrdi", da se podatki shranijo.

2.6 Operacija ni V izvrševanju in ne morem oddati ZzI. Kaj naj storim?
V primeru, da se vam pri oddaji Zzi javi opozorilo, da operacija ni V izvrševanju, se morate obrniti na skrbnika pogodbe,
ki mora podatke na operaciji pregledati in po potrebi urediti ter jo ponovno prestaviti v status V izvrševanju.

3. PRAVNE PODLAGE - VNOS V e-MA oz. PRENOS IZ MFERAC

3.1 Pri operaciji xy je iz MFERAC preneslo pravne podlage, upravičenca in finančni načrt pa ne. Zakaj?
Če se prenos iz MFERAC-a izvede pravilno, se iz pogodbe o sofinanciranju, ki je vnesena v MFERAC, prenesejo pravne
podlage, finančni načrt in upravičenec. Ostale podatke je potrebno vnesti ročno.
Če se ne prenese vse, je najprej treba preveriti v MFERAC-u (na MF), če so tam podatki ustrezno urejeni.

3.2 Kateri pogoji morajo biti izpolnjeni, da se pogodbe prenesejo iz MFERAC v e-MA?
Pogodba oziroma aneks mora biti potrjen (v statusu GO), tako pogodbe kot aneksi morajo imeti označeno: »Posredovanje
v e-MA«, imeti morajo vpisano operacijo in imeti opredeljeno povezavo na krovno pogodbo.

3.3 Sistem še vedno javlja spodaj priloženo blokado. Podatki o skrbniku so vneseni, vendar se ne morejo navezati
na pogodbe.
Ker so to blokade v MFERAC-u, je treba najprej preveriti, ali so podatki tam ustrezno urejeni. Najbolje, da se obrnete na
podporo MFERAC (MF).

3.4 V primeru konzorcija se podatki o pogodbi in upravičenci iz MFERAC v e-MA niso prenesli.
Organ upravljanja ima predpisano določeno konzorcijsko strukturo in način podpisovanja pogodb ter izplačevanja
sredstev. V primeru konzorcija je prejemnik sredstev samo eden in ta sklene s Posredniškim organom pogodbo o
sofinanciranju. Ta pogodba se vnese v MFERAC in se skupaj z upravičencem, ki je prejemnik sredstev, prenese v e-MA.
Ostale upravičence, ki niso prejemniki sredstev (so konzorcijski partnerji), vnesejo ročno skrbniki v e-MA.
Vsi konzorcijski partnerji in upravičenec lahko nato prijavljajo listine, ZzI pa lahko kreira samo prejemnik sredstev,
upravičenec.
Scenarij, da se sredstva nakazujejo vsem upravičencem (partnerjem), ni podprt in predviden.

3.5 Na operaciji so prenesene neustrezne pravne podlage. Kako lahko izvedem brisanje?

Pravne podlage lahko skrbnik briše preko ikone Koš v primeru, če operacija še ni bila nikoli v statusu V izvrševanju.
Briše jo lahko le v statusu v Pripravi.
Če je že kdajkoli prešla status V izvrševanje, skrbnik brisanja ne more več opraviti ampak mora podati zahtevo na
podporo CPU (https://podpora.ema.arr.gov.si/servicedesk/customer/portals).

3.6 Katere pravne podlage se morajo prenesti iz MFERAC na operacijo v primeru operacije, izbrane na javnem
razpisu?
V primeru operacije, izbrane na JR, se na operacijo prenese pogodba o sofinanciranju (POJRJP). Le na prvo operacijo,
ki je navezana na JR se poleg POJRJP prenese še odločitev o podpori (ODLPOD). V tem primeru je potrebno vedno
izbrati pogodbo (POJRJP), ki je podlaga za izplačilo.

3.7 Zanima nas, kdo in na kakšen način se vnašajo IZVAJALSKE pogodbe, ker ni nobenega spustnega seznama.
Ali se vnašajo preko e-MA ali preko MFERAC? Izvajalci namreč nimajo MFERAC.
Izvajalske pogodbe praviloma vnaša upravičenec pod sklopom Postopki izbire izvajalca in zaposlenih. Zavihek izvajalske
pogodbe na operaciji je na voljo za primere NPU=U, ob uvozu pogodb iz MFERAC-a.

3.8 Kako je z vnosom skeniranih pogodb in dodatkov v e-MA: kdo to izvede oz. ali je pripenjanje teh dokumentov
predvideno? Smiselno bi bilo, da te pravne podlage vnaša skrbnik pogodbe na PO, vendar pa trenutno te možnosti
nima.
Skenirane pravne podlage na nivoju operacije (za pogodbe, kjer podatki pridejo iz MFERAC), se pravne podlage pripenja
na viru vnosa, to je v MFERAC, v e-MA pa naj bi bile vidne s klikom na možnost, ki se nahaja na desni strani podatkov
(poleg ikone "oko").

4. KONZORCIJSKA STRUKTURA

4.1 Kako vnesemo konzorcijsko strukturo izvajanja?
Konzorcijsko strukturo izvajanja na nivoju operacije določamo le v primeru javnega razpisa. V primeru NPO se konzorcijska
struktura vnese na ravni vloge.
Najprej je potrebno označiti, da gre za konzorcijsko strukturo (opredelitev "DA") - v sklopu "Skupni stroški, analiza stroškov
in koristi". V tem primeru morata biti na operaciji vnesena vsaj dva upravičenca, medtem ko je en označen kot prejemnik sredstev.
Pogodba o sofinanciranju, ki se prenese iz MFERAC, je sklenjena z vodilnim partnerjem (prejemnik sredstev), med vsemi partnerji
pa je sklenjena konzorcijska pogodba, ki se jo vnese v sklopu Pogodbe, v zavihku Pogodbe, ki niso podlaga za izplačilo. V sklop
upravičenci se vnese vse partnerje, ki so navedeni v konzorcijski pogodbi, razen vodilnega (ta se prenese iz MFERAC).Za vsakega
izmed partnerjev se vnese plan stroškov. Pri vodilnem partnerju se vnese le njegov del, do katerega je upravičen po konzorcijski
pogodbi (ne celote). Po vnosu plana stroškov mora biti vsota enaka celotni pogodbi o sofinanciranju. V primeru NPO se konzorcijska
struktura uredi na ravni vloge za odločitev o podpori.

4.2 Pri upravičencih sem vnesla tudi konzorcijskega partnerja in pri stroških dodala tudi njegove stroške. Ko želim
dati operacijo v izvrševanje, mi sporoči spodnjo napako. Predvidevam, da bi morala še nekam vnesti konzorcijskega
partnerja. Ali vnesem konzorcijsko pogodbo med Pogodbe?

V primeru, da gre za konzorcijsko strukturo na operaciji, je potrebno to ustrezno opredeliti z "DA" v sklopu "Skupni stroški,
analiza stroškov in koristi" ter v sekciji "Stopnje sofinanciranja" vnesti še odstotke za partnerja (razvidno iz spodnje sistemske
kontrole) .
Nato je treba v sklopu "Pogodbe", v zavihku "Pogodbe, ki niso podlaga za izplačilo" vnesti konzorcijsko pogodbo.

4.3 Kot skrbnica operacije želim vnesti na operacijo partnerja, vendar se spustni seznam pri konzorcijski strukturi ne
odpre, tako da ni mogoče izbrati DA in posledično ni možno vnesti partnerja. Je viden samo NE. Ne morem spremeniti
v DA.
Spremembo konzorcijske strukture iz NE v DA lahko uredite, če na operaciji še ni realizacije. V primeru, da imate na operaciji že
vnesene listine, je potrebno te zbrisati in nato boste lahko spremenili konzorcijsko strukturo iz NE v DA.

5. VNOS UPRAVIČENCEV

5.1 Pri kreiranju nove operacije v IS e-MA sem vnesla davčno številko upravičenca in ga poiskala preko PRS.
Pojavilo se je napačno ime podjetja in ostali podatki. Po krajšem brskanju po GVIN in AJPES evidencah se je
izkazalo, da je upravičenec spremenil ime podjetja in ohranil davčno ter matično številko, PRS pa očitno še ni
posodobljen. V AJPES-u prvotnega podjetja sicer niti ni več zavedenega. Na kakšen način se podatke popravi,
da bomo lahko kreirali operacijo?
V PRS se prenesejo podatki iz AJPES-a. Spremembe iz AJPES-a v PRS se prenašajo enkrat tedensko.
Najprej je potrebno preveriti podatke, ki so vneseni v AJPES. V primeru, da so pravilni, je potrebno počakati na prenos
podatkov iz PRS. Ko je to urejeno, bodo v PRS enaki podatki, kot so vneseni v AJPES.

5.2 Sprememba upravičenca: za izvajanje operacije ima upravičenec s posredniškim organom sklenjen aneks za
spremembo upravičenca (sprememba naslova). Pri kreiranju listin je možno vnesti pravi naslov, ni pa ga možno
popraviti pri kreiranju zahtevka. Kaj je potrebno storiti oziroma kako se vnese pravi naslov?
Podatki o upravičencu se prenesejo iz MFERAC-a v okviru pravnih podlag. V vašem primeru se podatki prenesejo ob
prenosu Aneksa. Ko je to urejeno in sta na operaciji oba upravičenca (star in nov naslov), je potrebno pri upravičencu
s starim naslovom urediti, da kot upravičenec ni več aktiven. Za ta del je potrebna prijava na aplikacijo CPU za IS e-MA.

5.3 Upravičenec, ki bi ga glede na pravnoorganizacijsko obliko želeli dodati na operacijo, v seznamu ni na voljo.
Kako ga lahko dodamo?
V tem primeru se smiselno izbere enega od možnih (ponujenih) tipov upravičenca. Širitev šifranta (dodajanje novega
tipa upravičenca) namreč ni možna, saj je del MFERAC in ne e-MA, določa pa ga zakon.

5.4 Kako vnašamo upravičence / poslovodečega v konzorcijski strukturi?
Upravičence, ki niso prejemniki sredstev (partnerji), se vnese ročno v sklopu upravičenci s klikom na gumb Dodaj, medtem
ko se upravičenec, ki je prejemnik sredstev (poslovodeči), prenese iz MFERAC skupaj s pogodbo o sofinanciranju

5.5. Kako vnašamo plan stroškov za upravičence/ poslovodečega v konzorcijski strukturi?
Vnos plana stroškov velja za vse upravičence enako. Za vsakega upravičenca se vnese svoj del plana stroškov. Enako velja
tudi za poslovodečega. Skupna vrednost plana stroškov vseh upravičencev predstavlja plan stroškov na ravni celotne
operacije.

6. POSTOPKI IZBIRE IZVAJALCA IN ZAPOSLENIH

6.1 Ne morem potrditi postopka, kaj storiti?
Postopek imate še vedno v fazi dopolnjevanja, saj se še vedno nahaja v sekciji "Shranjen postopek", moral pa bi biti v
sekciji "Postopek". Da bi ga premaknili tja, ga morate odpreti (s klikom na ikono Svinčnik), dopolniti podatke in klikniti
gumb "Potrdi". Šele potem bo na voljo za navezavo v rubriki Pravne podlage.

6.2 Naložil sem napačen dokument, kaj storiti?
V primeru, da nimate ikone "Koš", se obrnete na podporo CPU in nam podate zahtevo za izbris dokumenta.

Potrebno je navesti:

šifro operacije (OP20….)
naziv upravičenca oz. številko pogodbe
zaslonsko sliko mesta, kjer se dokumenti brišejo, z jasno oznako, katere dokumente je potrebno brisati.

7. POENOSTAVLJENE OBLIKE

7.1 Ali so POS samo upravičeni stroški?
Poenostavljene oblike stroškov (pavšal in SSE) so lahko le upravičeni stroški, saj temeljijo na metodologijah, ki vključujejo
v izračun samo in izključno upravičene stroške projekta.

8. AKTIVNOST IN PLAN STROŠKOV

8.1 Kako vnašamo aktivnosti?
Aktivnosti se vnašajo na dva načina:

8.1.1 Aktivnost je vezana na vrsto stroška:
V primeru, da je aktivnost vezana na vrsto stroška (opredelitev DA), se v sekciji Glavne aktivnosti vnese samo naziv
aktivnosti, medtem ko se vrsta stroška in vrednost aktivnosti preneseta iz plana stroškov. To pomeni, da je potrebno
v planu stroškov stroške navezati na aktivnost (en strošek je lahko vezan na več aktivnosti in ga je potrebno razdeliti,
ter ena aktivnost ima lahko več stroškov).

8.1.2 Aktivnost ni vezana na vrsto stroška:
V primeru, da aktivnost ni vezana na vrsto stroška (opredelitev NE), se v sklopu Glavne aktivnosti vnese naziv
aktivnosti, vrste stroškov in skupno vrednost posamezne aktivnosti. V tem primeru se v planu stroškov stroškov
ne navezuje na aktivnost.

8.2 Pri aktivnostih ne moremo izbrati vrste stroška. Kako uredimo aktivnosti , plan stroškov … ?
V tem primeru, ko je aktivnost vezana na vrsto stroška, se v sekciji Glavne aktivnosti navede samo naziv aktivnosti.
Navezavo aktivnosti na vrsto stroška se uredi v sekciji Plan stroškov, kjer se vsak strošek vrednostno opredeli po
aktivnostih. Po vnosu plana stroškov se bodo stroški izpisali tudi pod aktivnost.

8.3 Ugotovili smo, da se pri aktivnostih samodejno pojavi v aplikaciji znesek, ki ni pravilen, a ga ne moremo
popraviti. Kaj lahko naredimo? Javlja tudi opozorilo, da ni možno brisanje vrste/ kategorij stroškov.
V tem primeru poskusite najprej brisati plan stroškov ter nato poskusite popraviti vrednost aktivnosti oziroma jo izbrišete
in ponovno vnesete. Če vam v nadaljevanju javi opozorilo, da ni možno izbrati vrste/ kategorije stroškov, najprej
vnesite aktivnost in nanjo navežite vse upravičene in neupravičene stroške.

8.4 V zavihku Aktivnost in plan stroškov ne vidim nobenih podatkov, čeprav so bili vneseni in napiše se
opozorilo, da so tudi shranjeni. Prav tako ne vidim nič v Planu stroškov.
Najprej morate pri aktivnosti klikniti gumb »+Dodaj« (na desni strani), nato izberete aktivnost in ko opredelite vse
potrebne podatke kliknete gumb Potrdi, ki se nahaja spodaj.
Če rešitev še vedno ne deluje, preverite opredelitev pogodb v pravnih podlagah. Težava se namreč lahko pojavi v
primeru, če imate poleg pravega upravičenca navedenega še kakšnega drugega – ki je tudi označen kot prejemnik
sredstev.
V tem primeru je potrebno popraviti najprej podatke v MFERAC (kjer se opredeli pravega upravičenca), nato se
pravno podlago briše iz e-MA in ponovno izvede prenos iz MFERAC, ki ga izvede MF na podlagi zaprosila na CPU
MFERAC.

8.5 Težave imam pri dodelitvi plana stroškov, saj sistem ponudi samo vrsto stroška 7, kar pa ni pravilno.
V matičnih podatkih je bilo vneseno več nazivov stroškov in sicer: 7, 5.5, 5-7 in 5.
Najprej je treba operacijo v e-MA prestaviti v status v dopolnitvi, da se bo lahko urejalo stroške.
Na operaciji lahko načrtujete tiste stroške, ki jih imate opredeljene na vlogi za odločitev o podpori.

8.6 Kako vnesemo stroške?
Da boste lahko vnašali stroške, jih najprej opredelite na aktivnostih.
Stroške se opredeli na ravni vloge JR/JP in sicer se za upravičene stroške določita kategorija in vrsta stroška (vrsta
stroška ni obvezna). Na operaciji JR/JP lahko načrtujete tiste kategorije in vrste stroškov, ki so določeni na ravni vloge
JR/JP. Prav tako lahko na operaciji JR/JP načrtujete tudi ostale kategorije in vrste stroškov, ki niso določene na ravni
vloge JR/JP, vendar samo kot neupravičene stroške. V tem primeru bo pri vnosu stroška v planu stroškov odklenjeno
samo polje Neupravičeni stroški.

8.7 Želimo spremeniti znesek stroška, pa ne moremo.
Če je na operaciji opredeljeno, da je aktivnost vezana na vrsto stroška, se aktivnosti ne da neposredno popravljati.
V tem primeru je potrebno najprej popraviti vrednost na strošku in se posledično potem lahko popravi tudi vrednost
na aktivnosti.

8.8 Upravičencu želim v segmentu aktivnosti/ kategorije stroškov dodati več podkategorij stroškov, pa mi
sistem ne dovoli vnosov oziroma popravkov.
Če imate označeno, da je aktivnost vezana na vrsto stroška, ni možno neposredno popravljati in navezovati stroškov
na aktivnosti. Strošek se na aktivnost samodejno naveže, ko je vnesen v plan stroškov.

8.9 Upravičeni stroški do sofinanciranja: pri vnosu stroškov ne moremo vnesti podatka v polje Upravičeni
stroški do sofinanciranja.
Po vnosu sheme sofinanciranja lahko pri stroških vnesete podatek v polje Upravičeni stroški od sofinanciranja.

8.10 Upravičeni stroški: v sekciji plan stroškov mi ne ponudi možnosti za vnos skupnih stroškov, upravičenih
stroškov, temveč samo neupravičene.
V planu stroškov lahko kot upravičen strošek vnesete le tiste stroške, ki so načrtovani na ravni vloge.

8.11 Zakaj so v spustnem seznamu pri Planu stroškov dodatno vnešeni stroški, ki jih na Vlogi za odločitev o
podpori nismo vnesli in načrtovali?
Če ste na Vlogi za odločitev o podpori za javni razpis opredelili samo upravičene stroške, lahko na operaciji vidite
tudi ostale stroške, vendar jih lahko opredelite samo kot neupravičene stroške.

8.12 Obračun DDV: zanima me, ali se obračun DDV obračuna že pri vnosu glavnih aktivnostih ali pri planu
stroška kot posebna kategorija stroškov?
DDV se planira tako na planu stroškov kot na aktivnostih. Vsota aktivnosti mora biti enaka vsoti plana stroškov.

8.13 Brisanje aktivnosti je onemogočeno. Kaj lahko storim?
Najprej je potrebno brisati stroške, šele nato aktivnosti.

8.14 Pri operaciji mi ne ponudi izbora pri vprašanju: Ali je aktivnost vezana na vrsto stroška? – polje je obarvano
sivo.
Podatka se ne da spreminjati, če je vnesena aktivnost. Pobrišite aktivnost in vnesite podatek v polje Ali je aktivnost vezana
na vrsto stroška?

8.15 V zavihku 'Aktivnost in plan stroškov' gumb za dodajanje plana stroškov ni aktiven. Posledično sistem na
zavihku 'Kategorizacije' zavrne vnesene Kategorije intervencij. Zaradi tega ne morem shranjevati zadev in spreminjati
statusov.
Podatke je potrebno vnesti v polja po točno določenem vrstnem redu, da se gumb aktivira:

Na zavihku Aktivnost in plan stroškov je potrebno izbrati, ali je aktivnost vezana na strošek, DA ali NE. Nato šele lahko
vnesete glavno aktivnost.
Na tej podlagi se aktivira gumb za dodajanje plana stroškov v zavihku Aktivnost in plan stroškov in se lahko podatek
vnese.
Po teh korakih se šele lahko vnese Kategorije intervencij v zavihku Kategorizacije.

8.16 Ali bo vneseno tudi trajanje aktivnosti in če bo to kakšna ovira za vnos listin? Kot vem, časovne spremembe v
izvajanju aktivnosti so dovoljene, v kolikor so utemeljene; posledično lahko nastanejo stroški, ki so izven obdobja
aktivnosti.
Aktivnosti so v načrtovanju časovno opredeljene, vendar vas pri vnosu plačil sistem blokira glede na načrtovano obdobje
upravičenih izdatkov. Aktivnosti pa so se seveda lahko začele že prej.

8.17 Na operaciji NPO ni možno brisanje aktivnosti – ni gumba. Prav tako ni gumba za brisanje aktivnosti pri
poenostavljenih oblikah.
V primeru NPO operacije se aktivnosti urejajo na vlogi za odločitev o podpori.

9. STOPNJA SOFINANCIRANJA

9.1 Opredelitev stopnje sofinanciranja v primeru več regij
Stopnje sofinanciranja morajo biti vnesene za vse regije (tako za vzhod kot zahod), sicer bo onemogočeno kreiranje ZzI.
Opredelitev se uredi na operaciji, v sklopu Skupni stroški, analiza stroškov in koristi.

9.2 Opredelitev stopnje sofinanciranja v konzorcijski strukturi
Če je upravičencev več, je potrebno na operaciji - v sklopu Upravičenci opredeliti maksimalni odstotek sofinanciranja
za vsakega upravičenca posebej. Če podatki ne bodo urejeni, bo onemogočeno kreiranje ZzI.

10. KATEGORIZACIJA

10.1 Poskušam shraniti kategorizacijo na operaciji, vendar mi sistem javlja napako, da je znesek za regijo Vzhod
previsok. Imam kje kakšno omejitev?
Pri kategorizaciji je skupni upravičen strošek vezan na finančni načrt in plan stroškov. Pred vnosom kategorizacije je
potrebno najprej urediti finančne podatke, da so na obeh mestih enaki (tako finančni načrt kot plan stroškov).

10.2 Ne morem vnesti kategorizacije. Kaj je razlog?
Najprej morate vnesti plan stroškov, šele nato lahko vnesete podatke v kategorizacijo.

10.3 Pri kategoriji intervencij me opozarja, da na regiji Zahod, sklad ESS ni vnesena 100% delitev kategorije intervencij.
Odstotek delitve pa se kaže v višini 0,01%. Kje bi bilo potrebno urediti podatke, da bi ta odstotek bil ustrezen oz. enak 100.
V kategorizacijo se vpiše znesek skupni upravičeni stroški operacije in ne vrednost 100. Podatek je torej potrebno popraviti.

Browser not supported